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欢乐家:2022年实现营利双增,“欢乐”背后竞争力在下降 |看财报

2023-04-12 04:47:06 来源:钛媒体APP

4月10日晚间,(300997.SZ)发布2022年年报,报告期内,公司实现营收15.96亿元,同比增长8.37%;归母净利润2.03亿元,同比增长10.65%;扣非净利润1.98亿元,同比增长17.09%。

值得一提的是,在2022上半年曾陷入增收不增利的困境,依靠在下半年的“发力”,最终实现营利双增。总的来说,在2022年提交的成绩单还算亮眼,但公司看似“欢乐”的背后仍面临营收增速放缓以及毛利率下滑等诸多问题。

营收增速放缓毛利率下滑


(相关资料图)

于2021年上市,以“”作为产品品牌,产品直接面向广大消费者,主要从事水果罐头、植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等食品饮料产品的研发、生产和销售。分季度来看,前三个季度营收均维持在3.5亿元,但在第四季度业绩大幅度增长,实现营收5.34亿元,环比增加46.3%,占2022年总营收的33%。在年报中表示公司销售的饮料和罐头等产品具有季节性特征,春节和中秋节等传统节日期间市场需求较大,节前两个月到节日期间一般为公司产品的销售旺季,具有节前逐渐升温、节后迅速回落的节日效应。对于公司第四季度营收暴增的原因。向钛媒体APP表示,第四季度属于销售旺季,营收增加,得益于此,公司在2022年实现营利双增。

分产品来看,欢乐家的产品主要分为两大类,第一类是由杨幂代言的椰子汁饮料,第二类是水果罐头、八宝粥罐头等罐头产品。2022年,椰子汁饮料产品实现营业收入8.04亿元,同比增长1.72%,占公司营业收入的50.39%。水果罐头产品主要以橘子罐头和黄桃罐头为主,2022年,公司水果罐头产品实现营业收入6.03亿元,同比增长22.67%,占公司营业收入的37.79%。水果罐头中前两大单品为橘子罐头和黄桃罐头,其中橘子罐头营业收入1.84亿元,同比增长16.1%,占水果罐头的营业收入比例为30.46%。值得一提的是,2022年末受黄桃罐头关注热潮影响,黄桃罐头营业收入1.98亿元,比上年同期增长33.07%,营收占比为32.83%。

看似在营收上取得了不错的成绩,细究可发现,公司的营收增速在逐渐放缓,2021年公司营收增幅为18.10%,到了2022年,营收增幅仅为8.37%,下跌了近10个百分点,其中营收贡献最高的椰汁产品增速也在放缓,椰汁饮料2021年增幅为38.53%,2022年增幅仅为1.72%,下跌了35个百分点。对于椰汁饮料增速放缓的问题,向钛媒体APP表示可能于消费者习惯有关。

从销售渠道来看,主要以经销为主,少量通过直营和代销方式进行销售。2022年,经销模式销售收入为14.95亿元,占主营业务收入的比例高达94%,占绝对主导地位。此模式通过经销商、分销商和零售网点向消费者销售产品,包括流通、商超和餐饮等渠道。同时,在京东、天猫、拼多多、抖音等平台上开设官方旗舰店进行产品销售。

值得一提的是,无论分产品还是分渠道来看,的整体毛利率皆在下降。对比同行来看,2022年前三季度,的毛利率为33.24%,同行可比公司养元饮品、承德露露的毛利率分别为45.29%、43.89%,毛利率低于同行水平。另外,2020年-2022年,公司的毛利率分别为39.41%、36.05%、33.58%,近几年来公司毛利率在持续下滑。对于毛利率下滑的原因,向钛媒体APP表示,尚不清楚。不难猜测毛利率下滑一部分原因与水果价格上涨有关,在年报表示受水果减产、果农种植品种改变等因素影响,草莓、桔子、黄桃等水果单价同比变动超30%,不仅使公司采购金额增加了4434.20万元,也致使水果罐头的销售成本上涨以及毛利下降。

销售费用增加产品质量堪忧

事实上,成本的上涨令在2022年上半年陷入增收不增利的困境,2022年上半年,公司实现营业收入6.97亿元,同比增长4.9%;归母净利润为8291.81万元,同比下滑13.96%。公司解释收入与净利润增幅不同步主要原因是成本上涨所致。具体来看,2022年上半年,原材料成本同比上涨4299万元,公司称不仅受水果价格影响,还受包材辅料方面影响,由于大宗商品价格一路走高,石油天然气、铝铁锡镊等价格居高不下,导致下游塑料类、马口铁等制品成本上涨。

在此背景下,开始对核心单品水果罐头进行提价来应对成本上涨压力。公司先于2022年7月,对主要产品黄桃水果罐头系列产品进行出厂价格调整,产品价格上调幅度约为9%-12%不等。随后于10月,对另一主要产品橘子水果罐头价格进行调整,价格上调幅度约为8%-11%不等。也就是说,3个月内,两度对罐头产品进行提价。对于公司两次提价对于黄桃罐头和橘子罐头产品的销量是否有影响?表示,这并未给公司的罐头销量带来不利影响。

此外,在宣传方面下足了功夫。2022年,销售费用同比上涨1242万元,其中业务宣传费包含代言718.43万元,广宣品费1056.79万元,品牌策划费129.72万元,广告费的线上投放金额为408.9万元,线下投放金额为240.46万元。销售费用上涨主要是公司加大人员投入对终端市场进行维护,另一方面是加大电商平台的推广力度,增加广告费的投放。大力宣传的同时,其产品质量能否得到保障?

钛媒体APP发现,在黑猫投诉平台,以为关键词进行检索,发现因产品问题等问题被消费者投诉,而最新一条投诉是在4天前,消费者称黄桃罐头含有异物要求公司赔偿道歉。对于产品质量被消费者投诉的问题,向钛媒体APP表示,有针对这方面进行整改。(本文首发于钛媒体APP,作者|李若菡)

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